Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5059 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
0,00 |
1.816,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
1.816,21 |
|
|
| 22/09/2020 |
FOLHA DE PGTO
09/2020 |
|
1.816,21 |
|
| 30/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5059/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.816,21 |
| TOTAL |
1.816,21 |
1.816,21 |
1.816,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
