Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC SAÚDE - RECURSO COVID 19 REFERENTE FOLHA MES SETEMBRO |
27.014,01 |
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| 22/09/2020 |
FOLHA DE PGTO
09/2020 |
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27.014,01 |
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| 22/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 |
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367,42 |
| 22/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 |
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531,18 |
| 22/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 |
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656,71 |
| 22/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 |
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891,43 |
| 22/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 |
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1.918,27 |
| 22/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID 19 |
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2.816,76 |
| 24/09/2020 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
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-7.094,02 |
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| 24/09/2020 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-7.094,02 |
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| 30/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5127/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.738,22 |
| TOTAL |
19.919,99 |
19.919,99 |
19.919,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
