| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 159.26 | 159,26 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE | 5,04 | 802,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | 159,26 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DA SAUDE | 802,63 | ||
| 23/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/23151; 0/23113; 0/23075; 0/23167; 0/23154; 0/23133; | 802,63 | ||
| 27/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 514/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 802,63 | ||
| TOTAL | 802,63 | 802,63 | 802,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
