Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: M L DE ARAUJO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5143 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRITA BRANCA |
35,00 |
35,00 |
| 14.00 |
CASCALHO/ SEIXO PEDRA DO MAR |
14,00 |
196,00 |
| 2.00 |
FLOR ESTAÇÃO |
14,00 |
28,00 |
| 24.00 |
ROSEIRA
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO ACADEMIA DE SAUDE |
12,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
BRITA BRANCA CASCALHO/ SEIXO PEDRA DO MAR FLOR ESTAÇÃO ROSEIRA
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO ACADEMIA DE SAUDE |
547,00 |
|
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| 22/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/74; |
|
547,00 |
|
| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5143/2020
M L DE ARAUJO & CIA LTDA - 1285 |
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|
547,00 |
| TOTAL |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
