Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAR ENGENHARIA CIVIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TREINAMENTO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
Finalidade: TREINAMENTO DE SEGURANÇA NO TRABALHO CONFORME NR 06 EPIS |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
TREINAMENTO DE SEGURANÇA NO TRABALHO
Finalidade: TREINAMENTO DE SEGURANÇA NO TRABALHO CONFORME NR 06 EPIS |
1.500,00 |
|
|
| 02/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/113; |
|
1.500,00 |
|
| 02/10/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5155/2020, 5782 - LAR ENGENHARIA CIVIL LTDA |
|
|
30,15 |
| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2020
LAR ENGENHARIA CIVIL LTDA - 5782 |
|
|
1.469,85 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
02/10/2020 |
30,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,15 |
|
|
