Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
*EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONEXÃO PARA EMULAÇÃO-ATÉ 500.
*SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, 04 PORTA TÚNEL INTERNÉT COMUTADO - ATÉ 100 |
134,99 |
134,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
*EMULAÇÃO DE TERMINAL, CONEXÃO PARA EMULAÇÃO-ATÉ 500.
*SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, 04 PORTA TÚNEL INTERNÉT COMUTADO - ATÉ 100 |
134,99 |
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| 23/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8154; E/106869; |
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134,99 |
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| 09/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5162/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,99 |
| TOTAL |
134,99 |
134,99 |
134,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
