Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1969.27 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,72 |
7.325,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
7.325,68 |
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| 23/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26525; 000/26492; 000/26455; 000/26519; 000/26496; 000/26542; 000/26522; 000/26493; 000/26459; 000/26541; 000/26520; 000/26494; 000/26501; 000/26465; 000/26537; 000/26523; 000/26488; 000/26485; 000/26467; 000/26451; 000/26444; 000/26466; |
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7.325,68 |
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| 23/09/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
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-561,04 |
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| 23/09/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO DEFESA CIVIL |
-561,04 |
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| 28/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5163/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.764,64 |
| TOTAL |
6.764,64 |
6.764,64 |
6.764,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
