Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5165 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
97.66 |
GASOLINA COMUM |
4,94 |
482,44 |
2745.94 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,72 |
10.214,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
10.697,33 |
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23/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26536; 000/26474; 000/26448; 000/26446; 000/26521; 000/26452; 000/26535; 000/26497; 000/26454; 000/26453; 000/26445; 000/26526; 000/26475; 000/26538; 000/26517; 000/26495; 000/26468; 000/26443; 000/26539; 000/26527; 000/26442; 000/26540; 000/26504; 000/26473; 000/26477; 000/26440; 000/26518; |
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10.697,33 |
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28/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.697,33 |
TOTAL |
10.697,33 |
10.697,33 |
10.697,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.