| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 23/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.66 | GASOLINA COMUM | 4,94 | 482,44 |
| 2745.94 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,72 | 10.214,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 10.697,33 | ||
| 23/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26536; 000/26474; 000/26448; 000/26446; 000/26521; 000/26452; 000/26535; 000/26497; 000/26454; 000/26453; 000/26445; 000/26526; 000/26475; 000/26538; 000/26517; 000/26495; 000/26468; 000/26443; 000/26539; 000/26527; 000/26442; 000/26540; 000/26504; 000/26473; 000/26477; 000/26440; 000/26518; | 10.697,33 | ||
| 28/09/2020 | Pagamento de Empenho 5165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.697,33 | ||
| TOTAL | 10.697,33 | 10.697,33 | 10.697,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
