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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5165 Data de lançamento: 23/09/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
97.66 GASOLINA COMUM 4,94 482,44
2745.94 DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 3,72 10.214,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2020 GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 10.697,33
23/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/26536; 000/26474; 000/26448; 000/26446; 000/26521; 000/26452; 000/26535; 000/26497; 000/26454; 000/26453; 000/26445; 000/26526; 000/26475; 000/26538; 000/26517; 000/26495; 000/26468; 000/26443; 000/26539; 000/26527; 000/26442; 000/26540; 000/26504; 000/26473; 000/26477; 000/26440; 000/26518; 10.697,33
28/09/2020 Pagamento de Empenho 5165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.697,33
TOTAL 10.697,33 10.697,33 10.697,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.