Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REPARO CILINDRO
Finalidade: KIT REPARO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 220 |
336,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
KIT REPARO CILINDRO
Finalidade: KIT REPARO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 220 |
336,00 |
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| 24/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/97156; |
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336,00 |
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| 13/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5173/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
