Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2020 |
1.008,38 |
1.008,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2020 |
1.008,38 |
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| 24/09/2020 |
INSS PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2020
|
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1.008,38 |
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| 25/09/2020 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
|
-0,01 |
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| 25/09/2020 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-0,01 |
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| 19/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5177/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.008,37 |
| TOTAL |
1.008,37 |
1.008,37 |
1.008,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
