Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5186 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DIVERSAS |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PLACA PVC
Finalidade: MATERIAL SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA ESCOLA JUBARE |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DIVERSAS PLACA PVC
Finalidade: MATERIAL SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA ESCOLA JUBARE |
90,00 |
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| 24/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/13933; |
|
90,00 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2020
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 |
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|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
