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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5187	Data de lançamento:	24/09/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMENDA PVC 3/4	1,50	6,00
1.00	REDUÇÃO PVC 3/4X1/2	1,50	1,50
1.00	REDUÇÃO PVC 1 3/4	2,00	2,00
1.20	AREIA M³	148,00	177,60
5.00	BARRA DE FERRO 10MM	58,50	292,50
2.00	PROTETOR AURICULAR OUVIDO	3,00	6,00
1.00	TORNEIRA PLASTICA	6,00	6,00
2.00	LUVA	15,00	30,00
1.00	REGISTRO DE FERRO 20MM	20,00	20,00
1.00	LUVA MULTITATO	6,00	6,00
1.00	CORREIA	12,00	12,00
1.00	CHAPÉU	19,00	19,00
2.00	CLIPS P/ ESPIA	5,00	10,00
2.00	CLIPS P/ ESPIA	3,00	6,00
2.00	TAMPAO	0,75	1,50
1.00	COLA VEDA ROSCA	2,00	2,00
1.00	COLA DE CANO Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2020	EMENDA PVC 3/4 REDUÇÃO PVC 3/4X1/2 REDUÇÃO PVC 1 3/4 AREIA M³ BARRA DE FERRO 10MM PROTETOR AURICULAR OUVIDO TORNEIRA PLASTICA LUVA REGISTRO DE FERRO 20MM LUVA MULTITATO CORREIA CHAPÉU CLIPS P/ ESPIA CLIPS P/ ESPIA TAMPAO COLA VEDA ROSCA COLA DE CANO Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	604,10
24/09/2020	Conforme DANFE Nº 890/031013817;		604,10
13/10/2020	Pagamento de Empenho 5187/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			604,10
TOTAL		604,10	604,10	604,10
SALDO A PAGAR				0,00