Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUVA NITRIL |
12,00 |
36,00 |
| 10.00 |
PREGO 24X66 |
15,50 |
155,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY AMARELA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CAMARA CARINHO MÃO |
12,50 |
12,50 |
| 8.00 |
CANO PVC 25MM |
21,60 |
172,80 |
| 1.00 |
VEDA ROSCA LIQUIDA |
16,00 |
16,00 |
| 4.00 |
ADAPTADOR PVC - 25 MM |
1,25 |
5,00 |
| 2.00 |
LUVA PVC COM ROSCA 25MM |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
JOELHO PVC 25MM |
1,50 |
3,00 |
| 3.00 |
LUVA PVC 25MM |
1,00 |
3,00 |
| 5.00 |
JOELHO PVC 20MM |
1,30 |
6,50 |
| 8.00 |
PARAFUSO |
0,15 |
1,20 |
| 8.00 |
BUCHA 6MM |
0,20 |
1,60 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA |
0,75 |
3,00 |
| 1.00 |
BROCA AR 6MM |
9,00 |
9,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
30,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TEE PVC AZUL |
4,75 |
4,75 |
| 1.00 |
TORNEIRA PLASTICA
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
LUVA NITRIL PREGO 24X66 TINTA SPRAY AMARELA CAMARA CARINHO MÃO CANO PVC 25MM VEDA ROSCA LIQUIDA ADAPTADOR PVC - 25 MM LUVA PVC COM ROSCA 25MM JOELHO PVC 25MM LUVA PVC 25MM JOELHO PVC 20MM PARAFUSO BUCHA 6MM ABRAÇADEIRA BROCA AR 6MM CIMENTO TEE PVC AZUL TORNEIRA PLASTICA
Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS |
601,35 |
|
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| 24/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031012421; |
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601,35 |
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| 13/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5189/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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601,35 |
| TOTAL |
601,35 |
601,35 |
601,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
