Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5190 |
Data de lançamento: |
24/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO COLA PVC |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
CANO PVC 20" |
13,50 |
13,50 |
| 5.00 |
JOELHO PVC AZUL 3/4 |
4,75 |
23,75 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
2,00 |
2,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO |
0,20 |
2,40 |
| 2.00 |
PONTEIRA PVC |
5,00 |
10,00 |
| 4.00 |
REDUÇÃO PVC 50X40 |
5,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TEE ADAPTADOR |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
AREIA |
148,00 |
148,00 |
| 2.00 |
CANO PVC - 50 MM |
88,80 |
177,60 |
| 1.00 |
CANO PVC 60MM |
90,00 |
90,00 |
| 5.00 |
CANO PVC 60MM |
15,00 |
75,00 |
| 5.00 |
LUVA PVC 60 MM C/ ANEL |
15,00 |
75,00 |
| 1.00 |
LAMINA SERRA MANUAL |
6,00 |
6,00 |
| 3.00 |
PONTEIRA PVC 25MM |
1,50 |
4,50 |
| 3.00 |
LUVA PVC 25MM |
1,00 |
3,00 |
| 10.00 |
JOELHO PVC 25MM |
1,25 |
12,50 |
| 1.00 |
TRINCO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
ADESIVO COLA PVC CANO PVC 20" JOELHO PVC AZUL 3/4 ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO PONTEIRA PVC REDUÇÃO PVC 50X40 TEE ADAPTADOR AREIA CANO PVC - 50 MM CANO PVC 60MM CANO PVC 60MM LUVA PVC 60 MM C/ ANEL LAMINA SERRA MANUAL PONTEIRA PVC 25MM LUVA PVC 25MM JOELHO PVC 25MM TRINCO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE AGUA |
694,75 |
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| 24/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/030994045; |
|
694,75 |
|
| 13/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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694,75 |
| TOTAL |
694,75 |
694,75 |
694,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
