Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2020 |
eExecução de serviços de perfuração e detonação de rochas, com furos de 2,5”, numa quantidade inicialmente prevista de dois mil metros lineares de pedras, com malha de perfuração/espaçamento de 3m X 1,5m, junto à Central de Britagem do Município, ou em local a ser indicado.
Finalidade: 2º Aditivo ao Contrato nº 029/2020 - Aumento de valor por aumento de quantitativo. |
30.000,00 |
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| 14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2921; |
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15.660,00 |
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| 14/10/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5192/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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274,05 |
| 14/10/2020 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5192/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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602,91 |
| 27/10/2020 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 5192/2020 |
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-274,05 |
| 27/10/2020 |
Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 5192/2020 |
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-602,91 |
| 27/10/2020 |
NF LIQUIDADA NO EMPENHO INDEVIDO |
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-14.783,04 |
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| 27/10/2020 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5192/2020 NESTA DATA. |
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-274,05 |
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| 27/10/2020 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5192/2020 NESTA DATA. |
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-602,91 |
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| 29/04/2021 |
eExecução de serviços de perfuração e detonação de rochas, com furos de 2,5”, numa quantidade inicialmente prevista de dois mil metros lineares de pedras, com malha de perfuração/espaçamento de 3m X 1,5m, junto à Central de Britagem do Município, ou em local a ser indicado.
Finalidade: 2º Aditivo ao Contrato nº 029/2020 - Aumento de valor por aumento de quantitativo.
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16.140,00 |
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| 29/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3182; |
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621,39 |
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| 29/04/2021 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5192/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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282,45 |
| 29/04/2021 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5192/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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621,39 |
| 29/04/2021 |
VALOR A SER RETIDO - INSS |
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-621,39 |
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| 14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2020
Knapp & Cia Ltda - 2795 |
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15.236,16 |
| 02/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3302; |
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13.860,00 |
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| 02/08/2021 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5192/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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678,63 |
| 02/08/2021 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5192/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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308,47 |
| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2020
Knapp & Cia Ltda - 2795 |
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12.872,90 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
