Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1486.12 |
1486,12 LT DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
3,86 |
5.736,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
1486,12 LT DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
5.736,42 |
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| 03/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/22847; 00/22845; 00/22784; 00/22805; 00/22846; 00/22840; 00/22814; 00/22825; 00/22852; 00/22782; 00/22803; 00/22832; 00/22800; |
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5.736,42 |
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| 09/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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5.736,42 |
| TOTAL |
5.736,42 |
5.736,42 |
5.736,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
