Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5231
Data de lançamento:
28/09/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTOPLEX FOSCO
2,00
4,00
2.00
PAPEL SULFITE
8,30
16,60
5.00
EVA COM GLITER PRODUTOS DE EXPEDIENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.
Finalidade: PRODUTOS DE EXPEDIENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.
4,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2020
CARTOPLEX FOSCO PAPEL SULFITE EVA COM GLITER PRODUTOS DE EXPEDIENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.
Finalidade: PRODUTOS DE EXPEDIENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.
43,10
28/09/2020
Conforme DANFE Nº 1/109;
43,10
13/10/2020
Pagamento de Empenho 5231/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
43,10
TOTAL
43,10
43,10
43,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
