Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALÃO LATEX LISO AMARELO |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
LAÇO PRONTO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO. |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
BALÃO LATEX LISO AMARELO LAÇO PRONTO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SETEMBRO AMARELO. |
18,40 |
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| 28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/7539; |
|
18,40 |
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| 05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2020
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
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18,40 |
| TOTAL |
18,40 |
18,40 |
18,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
