Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5248 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
22,00 |
11,00 |
| 1.00 |
CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM
Finalidade: CONSERTO GOL SEC. OBRAS |
249,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM
Finalidade: CONSERTO GOL SEC. OBRAS |
260,00 |
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| 28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031082381; |
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260,00 |
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| 05/10/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2020
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
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147,93 |
| 06/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,07 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
