Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5249 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
39,00 |
39,00 |
| 3.60 |
ÓLEO 10W40 SEMI SINTETICO |
30,00 |
108,00 |
| 2.00 |
Pneu 175/70R14, radial, 84 T
Finalidade: FILTROS E OLEO SPIN IVS 6560, PNEUS ETIOS SEC. SAÚDE |
330,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
FILTRO OLEO FILTRO AR ÓLEO 10W40 SEMI SINTETICO Pneu 175/70R14, radial, 84 T
Finalidade: FILTROS E OLEO SPIN IVS 6560, PNEUS ETIOS SEC. SAÚDE |
835,00 |
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| 28/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031082348; |
|
835,00 |
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| 16/10/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5249/2020
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
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149,20 |
| 28/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5249/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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685,80 |
| TOTAL |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
