Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5260 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 83.61 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
4,94 |
413,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
413,05 |
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| 29/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26591; 000/26575; |
|
413,05 |
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| 01/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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413,05 |
| TOTAL |
413,05 |
413,05 |
413,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
