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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Data de lançamento: 29/09/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ALCOOL GEL RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS. Finalidade: RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS 5,29 105,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2020 ALCOOL GEL RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS. Finalidade: RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS 105,80
29/09/2020 Conforme DANFE Nº 001/017186; 105,80
13/11/2020 Pagamento de Empenho 5263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,80
TOTAL 105,80 105,80 105,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.