Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5264
Data de lançamento:
29/09/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
ALCOOL GEL
7,50
105,00
10.00
LUVAS LATEX TAMANHOS M E G
48,90
489,00
10.00
MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS.
Finalidade: RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS
170,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2020
ALCOOL GEL LUVAS LATEX TAMANHOS M E G MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS.
Finalidade: RECURSO COVID EPI CONFORME PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 PARA SERVIDORES QUE DISPÕE DE ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS, POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS PROFISSIONAIS DAS
2.294,00
29/09/2020
Conforme DANFE Nº 001/017185;
2.294,00
13/11/2020
Pagamento de Empenho 5264/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.294,00
TOTAL
2.294,00
2.294,00
2.294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
