Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5265 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DIVERSAS MATERIAL ELETRICO PARA ESOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA ESOLA JUBARÉ |
75,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA DIVERSAS MATERIAL ELETRICO PARA ESOLA JUBARÉ
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA ESOLA JUBARÉ |
375,00 |
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| 29/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13942; |
|
375,00 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2020
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
