EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-BARRA DO RIO AZ
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO-MEDICAMENTOS/EXAMES/CONSUL.ESPECIALIZADAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIMED ERECHIM- COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAUDE LT. REFERENTE AO MES 09/2020
5.008,51
5.008,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIMED ERECHIM- COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAUDE LT. REFERENTE AO MES 09/2020
5.008,51
30/09/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/298783;
5.008,51
30/09/2020
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Nota de Empenho 5302/2020, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA
70,32
14/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2020
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228
4.938,19
14/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2020
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228
4.938,19
14/10/2020
erro
-4.938,19
TOTAL
5.008,51
5.008,51
5.008,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
