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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5322 Data de lançamento: 05/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PPG DILUENTE UNIVERSAL 24,00 48,00
3.00 TINTA PRETO FOSCO 42,00 126,00
1.00 TINTA BRANCO SUMMIT 42,00 42,00
4.00 CATALIZADOR P/ PU 16,00 64,00
2.00 PPG FUNDO PU HS 29,00 58,00
2.00 CATALIZADOR PARA VERNIZ Finalidade: MATERIAL A SER UTILIZADO PARA AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO SOBRE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELO CRAS. 13,50 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2020 PPG DILUENTE UNIVERSAL TINTA PRETO FOSCO TINTA BRANCO SUMMIT CATALIZADOR P/ PU PPG FUNDO PU HS CATALIZADOR PARA VERNIZ Finalidade: MATERIAL A SER UTILIZADO PARA AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO SOBRE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELO CRAS. 365,00
05/10/2020 Conforme DANFE Nº 1/12687; 365,00
15/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2020 AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.