Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5328 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3762.28 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,72 |
13.995,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
13.995,69 |
|
|
| 05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26671; 000/26582; 000/26683; 000/26629; 000/26654; 000/26553; 000/26669; 000/26691; 000/26719; 000/26664; 000/26625; 000/26561; 000/26543; 000/26639; 000/26717; 000/26666; 000/26596; 000/26556; 000/26600; 000/26662; 000/26661; 000/26562; 000/26574; 000/26641; 000/26624; 000/26648; 000/26716; 000/26572; 000/26598; 000/26692; 000/26554; 000/26640; |
|
13.995,69 |
|
| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.995,69 |
| TOTAL |
13.995,69 |
13.995,69 |
13.995,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
