| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 05/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3762.28 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,72 | 13.995,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 13.995,69 | ||
| 05/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26671; 000/26582; 000/26683; 000/26629; 000/26654; 000/26553; 000/26669; 000/26691; 000/26719; 000/26664; 000/26625; 000/26561; 000/26543; 000/26639; 000/26717; 000/26666; 000/26596; 000/26556; 000/26600; 000/26662; 000/26661; 000/26562; 000/26574; 000/26641; 000/26624; 000/26648; 000/26716; 000/26572; 000/26598; 000/26692; 000/26554; 000/26640; | 13.995,69 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.995,69 | ||
| TOTAL | 13.995,69 | 13.995,69 | 13.995,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
