Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5330 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3075.78 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,72 |
11.441,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
11.441,90 |
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| 05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26712; 000/26630; 000/26555; 000/26622; 000/26684; 000/26620; 000/26681; 000/26714; 000/26660; 000/26559; 000/26592; 000/26601; 000/26718; 000/26647; 000/26668; 000/26552; 000/26621; 000/26693; 000/26643; 000/26673; 000/26573; 000/26597; 000/26602; 000/26590; 000/26667; 000/26623; 000/26715; 000/26685; 000/26649; 000/26563; 000/26581; |
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11.441,90 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5330/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.441,90 |
| TOTAL |
11.441,90 |
11.441,90 |
11.441,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
