Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5337 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.19 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO IVJ 5397 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
5,08 |
199,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO IVJ 5397 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, |
199,06 |
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| 05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26686; |
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199,06 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5337/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,06 |
| TOTAL |
199,06 |
199,06 |
199,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
