Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.44 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO FIAT PALIO IXC 4677 - SECRETARIA DA AGRICULTURA |
5,08 |
220,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO FIAT PALIO IXC 4677 - SECRETARIA DA AGRICULTURA |
220,69 |
|
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| 05/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26652; |
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220,69 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5338/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,69 |
| TOTAL |
220,69 |
220,69 |
220,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
