Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
534 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BÓIA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
| 12.00 |
PILHA |
1,00 |
12,00 |
| 1.00 |
CADEADO 38MM |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
CADEADO 32 MM |
14,00 |
42,00 |
| 16.00 |
PILHA AAA
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL |
1,20 |
19,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2020 |
BÓIA FITA VEDA ROSCA PILHA CADEADO 38MM CADEADO 32 MM PILHA AAA
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL |
102,20 |
|
|
| 23/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27762199; |
|
102,20 |
|
| 11/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 534/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
|
|
102,20 |
| TOTAL |
102,20 |
102,20 |
102,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
