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Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5342	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	AÇUCAR 2 KG	4,50	40,50
1.00	AÇUCAR 2 KG	5,75	5,75
3.00	ERVA MATE	10,00	30,00
3.00	PIPOCA	2,99	8,97
2.00	OLEO DE SOJA	7,50	15,00
6.00	ERVA MATE	11,00	66,00
5.00	anis	2,80	14,00
5.00	CAFÉ 100G	8,50	42,50
2.00	NESCAFÉ	11,99	23,98
4.00	NESCAFÉ	14,99	59,96
4.00	CANELA EM RAMA	3,00	12,00
1.00	BISCOITO	6,00	6,00
1.00	BISCOITO	6,40	6,40
3.00	Chá de caixinha - sachê	3,00	9,00
2.00	Chá de caixinha - sachê	4,00	8,00
2.00	Chá de caixinha - sachê Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,50	13,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	AÇUCAR 2 KG AÇUCAR 2 KG ERVA MATE PIPOCA OLEO DE SOJA ERVA MATE anis CAFÉ 100G NESCAFÉ NESCAFÉ CANELA EM RAMA BISCOITO BISCOITO Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA	361,06
05/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9883;		361,06
05/11/2020	Pagamento de Empenho 5342/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			361,06
TOTAL		361,06	361,06	361,06
SALDO A PAGAR				0,00