Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5347 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
VENLAFAXINA 150MG medicamentos para atendimento do aumento da demanda devido ao isolamento social acarretado pela pandemia covid19 |
0,74 |
110,55 |
| 2010.00 |
BROMAZEPAN 6MG |
0,10 |
201,00 |
| 1500.00 |
LORAZEPAM 2MG |
0,12 |
172,50 |
| 1680.00 |
ALPRAZOLAM 1 MG |
0,14 |
233,52 |
| 224.00 |
MIRTAZAPINA 15 MG |
2,69 |
602,56 |
| 1650.00 |
PAROXETINA 20MG |
0,28 |
462,00 |
| 780.00 |
QUETIAPINA FUMARATO 25MG |
0,15 |
118,64 |
| 1100.00 |
ZOLPIDEM 10MG |
0,30 |
330,00 |
| 1020.00 |
ESCITALOPRAM 20MG |
0,34 |
349,86 |
| 90.00 |
MESALAZINA 1200MG |
7,59 |
683,10 |
| 1020.00 |
ALPRAZOLAM 2MG |
0,19 |
193,80 |
| 500.00 |
RISPERIDONA 2MG |
0,12 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
VENLAFAXINA 150MG medicamentos para atendimento do aumento da demanda devido ao isolamento social acarretado pela pandemia covid19 BROMAZEPAN 6MG LORAZEPAM 2MG ALPRAZOLAM 1 MG MIRTAZAPINA 15 MG PAROXETINA 20MG QUETIAPINA FUMARATO 25MG ZOLPIDEM 10MG ESCITALOPRAM 20MG MESALAZINA 1200MG ALPRAZOLAM 2MG RISPERIDONA 2MG |
3.515,53 |
|
|
| 05/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/17266; |
|
3.515,53 |
|
| 15/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5347/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.515,53 |
| TOTAL |
3.515,53 |
3.515,53 |
3.515,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
