Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5348
Data de lançamento:
05/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
DIAZEPAM 10MG medicamentos para atendimento do aumento da demanda devido ao isolamento social acarretado pela pandemia covid19
0,10
300,00
990.00
AMITRIPTILINA 25MG
0,03
25,64
4000.00
CARBONATO DE LITIO 300MG
0,51
2.042,00
5060.00
FLUOXETINA 20MG
0,06
275,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2020
DIAZEPAM 10MG medicamentos para atendimento do aumento da demanda devido ao isolamento social acarretado pela pandemia covid19 AMITRIPTILINA 25MG CARBONATO DE LITIO 300MG FLUOXETINA 20MG
2.643,41
05/10/2020
Conforme DANFE Nº 001/17266;
2.643,41
15/10/2020
Pagamento de Empenho 5348/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.643,41
TOTAL
2.643,41
2.643,41
2.643,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
