Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE Transporte de 27 idosos para encontro na comunidade do Jubaré. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2020 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE Transporte de 27 idosos para encontro na comunidade do Jubaré. |
280,00 |
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| 27/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27808247; |
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280,00 |
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| 06/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2020
JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 - 5712 |
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280,00 |
| 20/02/2020 |
ted retornou |
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-280,00 |
| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2020
JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 - 5712 |
|
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
