Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5378
Data de lançamento:
07/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEDRA PEDRA BRITA 20 KG
30,00
30,00
2.00
ADUBO ORGÂNICO
25,00
50,00
1.00
CASCA DE PINUS
30,00
30,00
27.00
Flores diversas
16,00
432,00
2.00
PLANTAS DE JARDIM
45,00
90,00
3.00
VASO QUADRADO G VASO LT -FLORES E MATERIAIS PARA HORNAMENTAÇÃO DO JARDIM NA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: FLORES E MATERIAIS PARA HORNAMENTAÇÃO DO JARDIM NA ESCOLA JUBARÉ
75,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2020
PEDRA PEDRA BRITA 20 KG ADUBO ORGÂNICO CASCA DE PINUS Flores diversas PLANTAS DE JARDIM VASO QUADRADO G VASO LT -FLORES E MATERIAIS PARA HORNAMENTAÇÃO DO JARDIM NA ESCOLA JUBARÉ
Finalidade: FLORES E MATERIAIS PARA HORNAMENTAÇÃO DO JARDIM NA ESCOLA JUBARÉ
857,00
07/10/2020
Conforme DANFE Nº 001/5937;
857,00
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2020
D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248
857,00
TOTAL
857,00
857,00
857,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
