Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5381 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 |
23,00 |
276,00 |
| 1.00 |
GRAXA C/ GRAFITE 20 KG
Finalidade: OFICINA MECANICA
GARAGEM MUNICIPAL |
634,00 |
634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2020 |
OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 GRAXA C/ GRAFITE 20 KG
Finalidade: OFICINA MECANICA
GARAGEM MUNICIPAL |
910,00 |
|
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| 07/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/87264; |
|
910,00 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5381/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
