Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5421 |
Data de lançamento: |
09/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOTINA DE SEG COM BIQUEIRA |
49,00 |
490,00 |
| 12.00 |
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA
Finalidade: BOTINAS DE SEGURANÇA - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
40,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2020 |
BOTINA DE SEG COM BIQUEIRA BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA
Finalidade: BOTINAS DE SEGURANÇA - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
970,00 |
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| 09/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/773634; |
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970,00 |
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| 23/10/2020 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
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-480,00 |
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| 23/10/2020 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-480,00 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5421/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
