Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
543 |
Data de lançamento: |
24/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
52 ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR |
858,00 |
858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2020 |
52 ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR |
858,00 |
|
|
| 24/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27793210; |
|
858,00 |
|
| 07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 543/2020
ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 |
|
|
858,00 |
| TOTAL |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
