Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5440
Data de lançamento:
13/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
PROTETOR SOLAR
19,89
636,48
3.00
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR
11,55
34,65
5.00
PROTETOR AURICULAR OUVIDO ( PLUG )
1,00
5,00
10.00
LUVA DE RASPA
6,45
64,50
10.00
CREME PROTEÇÃO MÃOS
6,70
67,00
5.00
ÓCULOS DE SEGURANÇA
2,95
14,75
5.00
LUVA TATIL
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3,25
16,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2020
PROTETOR SOLAR PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR PROTETOR AURICULAR OUVIDO ( PLUG ) LUVA DE RASPA CREME PROTEÇÃO MÃOS ÓCULOS DE SEGURANÇA LUVA TATIL
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
838,63
13/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/6241;
838,63
05/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2020
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411
838,63
TOTAL
838,63
838,63
838,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
