| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5444 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.93 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, IZI 1H79 - TRANSPORTE ESCOLAR | 3,72 | 282,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, IZI 1H79 - TRANSPORTE ESCOLAR | 282,45 | ||
| 14/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26744; 000/26780; | 282,45 | ||
| 16/10/2020 | Pagamento de Empenho 5444/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 282,45 | ||
| TOTAL | 282,45 | 282,45 | 282,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
