Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5444 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.93 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, IZI 1H79 - TRANSPORTE ESCOLAR |
3,72 |
282,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VAN SPRINTER, IZI 1H79 - TRANSPORTE ESCOLAR |
282,45 |
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| 14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26744; 000/26780; |
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282,45 |
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| 16/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5444/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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282,45 |
| TOTAL |
282,45 |
282,45 |
282,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
