Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1813.09 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,72 |
6.744,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
6.744,69 |
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14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26851; 000/26766; 000/26783; 000/26735; 000/26750; 000/26835; 000/26834; 000/26836; 000/26833; 000/26837; 000/26774; 000/26777; 000/26852; 000/26723; 000/26737; 000/26843; 000/26790; 000/26796; 000/26726; 000/26760; |
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6.744,69 |
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16/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5445/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.744,69 |
TOTAL |
6.744,69 |
6.744,69 |
6.744,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.