Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5452 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 91.80 |
GASOLINA COMUM |
5,08 |
466,33 |
| 2818.86 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,72 |
10.486,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
10.952,49 |
|
|
| 14/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26755; 000/26725; 000/26757; 000/26752; 000/26791; 000/26776; 000/26751; 000/26832; 000/26758; 000/26789; 000/26842; 000/26765; 000/26856; 000/26721; 000/26764; 000/26828; 000/26756; 000/26724; 000/26840; 000/26738; 000/26831; 000/26854; 000/26793; 000/26762; 000/26736; |
|
10.952,49 |
|
| 16/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5452/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.952,49 |
| TOTAL |
10.952,49 |
10.952,49 |
10.952,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
