| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5452 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.80 | GASOLINA COMUM | 5,08 | 466,33 |
| 2818.86 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,72 | 10.486,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 10.952,49 | ||
| 14/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26755; 000/26725; 000/26757; 000/26752; 000/26791; 000/26776; 000/26751; 000/26832; 000/26758; 000/26789; 000/26842; 000/26765; 000/26856; 000/26721; 000/26764; 000/26828; 000/26756; 000/26724; 000/26840; 000/26738; 000/26831; 000/26854; 000/26793; 000/26762; 000/26736; | 10.952,49 | ||
| 16/10/2020 | Pagamento de Empenho 5452/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.952,49 | ||
| TOTAL | 10.952,49 | 10.952,49 | 10.952,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
