Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5495 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.95 |
PÃO |
10,50 |
20,48 |
| 3.00 |
REFRIGERANTE 2 LT |
7,60 |
22,80 |
| 2.00 |
LINGUIÇA TOSCANA |
18,68 |
37,36 |
| 2.00 |
PEPINOS E CONSERVA |
6,58 |
13,16 |
| 1.95 |
CARNE BOVINA
Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS SEC. OBRAS |
16,00 |
31,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2020 |
PÃO REFRIGERANTE 2 LT LINGUIÇA TOSCANA PEPINOS E CONSERVA CARNE BOVINA
Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS SEC. OBRAS |
124,92 |
|
|
| 16/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/196; |
|
124,92 |
|
| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5495/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
124,92 |
| TOTAL |
124,92 |
124,92 |
124,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
