Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIDIANO FRANCISCO VANSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESCARGA SOPRADOR |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CARBURADOR - ROÇADEIRA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
CORDA DE ARRANQUE ROÇADEIRA
Finalidade: PECAS SOPRADOR E ROÇADEIRAS |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
DESCARGA SOPRADOR CARBURADOR - ROÇADEIRA CORDA DE ARRANQUE ROÇADEIRA
Finalidade: PECAS SOPRADOR E ROÇADEIRAS |
360,00 |
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| 19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031389655; |
|
360,00 |
|
| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2020
LIDIANO FRANCISCO VANSO - 1103 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
