Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5509 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANDEJA DE PAPEL |
9,25 |
9,25 |
| 1.00 |
CESTA CARTAO |
16,90 |
16,90 |
| 2.00 |
CAIXA RETANGULAR |
21,90 |
43,80 |
| 4.00 |
LAÇO PRONTO |
1,50 |
6,00 |
| 2.00 |
SACO INCOLOR |
1,75 |
3,50 |
| 2.00 |
SACO INCOLOR
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2,25 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
BANDEJA DE PAPEL CESTA CARTAO CAIXA RETANGULAR LAÇO PRONTO SACO INCOLOR SACO INCOLOR
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
83,95 |
|
|
| 19/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/7622; |
|
83,95 |
|
| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2020
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
|
|
83,95 |
| TOTAL |
83,95 |
83,95 |
83,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
