Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÃO ESTEIRA - HYUNDAI - COD. E181 - 2532 |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
LIGAÇÃO ESTEIRA - HYUNDAI - COD. E181 - 2531 |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2535 |
99,00 |
99,00 |
| 3.00 |
BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2536 |
125,00 |
375,00 |
| 6.00 |
ESPAÇADOR MESTRE - HYUNDAI - COD. E181 - 2537 |
10,00 |
60,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO P/ ESTEIRA - (BOLT) - E181 - 2504 |
4,10 |
82,00 |
| 20.00 |
PORCA P/ ESTEIRA - (NUT) - COD. E181 - 2505
Finalidade: HYUNDAI 160LC - 9S |
2,40 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
LIGAÇÃO ESTEIRA - HYUNDAI - COD. E181 - 2532 LIGAÇÃO ESTEIRA - HYUNDAI - COD. E181 - 2531 PINO CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2535 BUCHA CORRENTE - HYUNDAI - COD. E181 - 2536 ESPAÇADOR MESTRE - HYUNDAI - COD. E181 - 2537 PARAFUSO P/ ESTEIRA - (BOLT) - E181 - 2504 PORCA P/ ESTEIRA - (NUT) - COD. E181 - 2505
Finalidade: HYUNDAI 160LC - 9S |
1.044,00 |
|
|
| 20/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/17348; |
|
1.044,00 |
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| 16/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2020
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
|
|
1.044,00 |
| TOTAL |
1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
