Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5582 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 137.14 |
GASOLINA COMUM |
5,25 |
719,98 |
| 2559.44 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,92 |
10.032,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
GASOLINA COMUM DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
10.752,97 |
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| 22/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26895; 000/26969; 000/26872; 000/26986; 000/26985; 000/26978; 000/26879; 000/26944; 000/26896; 000/26887; 000/26897; 000/26870; 000/26935; 000/26947; 000/26964; 000/26871; 000/26874; 000/26955; 000/26876; 000/26891; 000/26962; |
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10.752,97 |
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| 29/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5582/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.752,97 |
| TOTAL |
10.752,97 |
10.752,97 |
10.752,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
