| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5582 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 137.14 | GASOLINA COMUM | 5,25 | 719,98 |
| 2559.44 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,92 | 10.032,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 10.752,97 | ||
| 22/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/26895; 000/26969; 000/26872; 000/26986; 000/26985; 000/26978; 000/26879; 000/26944; 000/26896; 000/26887; 000/26897; 000/26870; 000/26935; 000/26947; 000/26964; 000/26871; 000/26874; 000/26955; 000/26876; 000/26891; 000/26962; | 10.752,97 | ||
| 29/10/2020 | Pagamento de Empenho 5582/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.752,97 | ||
| TOTAL | 10.752,97 | 10.752,97 | 10.752,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
