Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5712 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 |
0,00 |
57,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 |
57,21 |
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| 23/10/2020 |
FOLHA DE PGTO
10/2020 |
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57,21 |
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| 30/10/2020 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
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-0,01 |
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| 30/10/2020 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-0,01 |
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| 04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5712/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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57,20 |
| TOTAL |
57,20 |
57,20 |
57,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
