Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 |
25.699,92 |
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| 23/10/2020 |
FOLHA DE PGTO
10/2020 |
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25.699,92 |
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| 23/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (187) |
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531,18 |
| 23/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (187) |
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616,37 |
| 23/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (187) |
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891,43 |
| 23/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (187) |
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1.812,44 |
| 23/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (187) |
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2.617,20 |
| 30/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5727/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.231,30 |
| TOTAL |
25.699,92 |
25.699,92 |
25.699,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
